РЕШЕНИЕ № 8 «16» февраля 2017 год «Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы администрации, деятельности администрации МО Кипенское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год»

Наименование:РЕШЕНИЕ № 8 «16» февраля 2017 год «Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы администрации, деятельности администрации МО Кипенское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год»
Дата:16.02.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области третьего СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 8

д. Кипень «16» февраля 2017 год

«Об утверждении отчёта о результатах

деятельности главы администрации,

деятельности администрации МО Кипенское

сельское поселение Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-03 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ,Уставом МО Кипенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

  1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятельности администрации МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2016 год (согласно приложению)

  2. Признать удовлетворительно деятельность главы администрации и

деятельность администрации МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

  1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет кипенское.рф.

  2. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне

ОТЧЕТ

Об исполнении бюджета муниципального образования

Кипенского сельского поселения за 2016 год

Уважаемые жители поселения, депутаты, гости!

Ежегодно в феврале месяце местная администрация отчитывается об исполнении бюджета поселения и проделанной работе за отчетный год.

Сегодня мы готовы доложить о проделанной работе и об использовании бюджетных средств в 2016 году, также о планируемых задачах на 2017 год.

На территории Кипенского сельского поселения действует 40 небольших предприятий из разных отраслей экономики: промышленность (производство стеклопакетов, производство плитки, стальной сетки, гидроизолирующих материалов, продуктов питания, памятников и т.д.), сельское хозяйство, торговля (магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров), строительство, несколько предприятий бюджетной сферы (детские сады, амбулатория, 2 ФАПа, школа, ДК и библиотека), в сфере услуг действуют кафе, ремонтные мастерские, парикмахерские. Предоставляют услуги населению Северо-Западный банк Сбербанка России, Сосновоборский почтампт ОПС Кипень.

Работают спортивные секции по дзюдо, по карате, боксу.

Библиотека проводит большую работу для создания максимальных условий для доступа чтения во всех населенных пунктах.

Дом культуры д. Кипень и филиал дома культуры, находящийся в д. Келози также проводят необходимую работу для создания культурного досуга населению.

Созданы и работают совет ветеранов (руководитель Митрофанова Ираида Петровна) и совет афганцев (руководитель – Шепелев Василий Иванович).

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Согласно принципам организации местного самоуправления федеральным и региональным законодательством предусмотрены следующие источники доходов бюджета поселения:

    • 10% налога на доходы физических лиц

    • 100% налога на имущество

    • 100% земельного налога

    • доходы от уплаты акцизов

    • государственная пошлина

    • неналоговые доходы

При анализе поступления доходов в бюджет МО Кипенское сельское поселение за 2016год необходимо отметить следующее:

Поступление собственных доходов поселения составило 17842,3 тыс. рублей.

Налоговых доходов поступило 17315,2 тыс. рублей (106% от годового плана).

По неналоговым поступлениям исполнение составило 527,2 тыс. руб. (82 % от плана).

Налог на доходы физических лиц поступил на общую сумму  4 310,6 руб.(97% годового плана), что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 185,9 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 1 375,9 тыс. рублей, что составило 99,3% годового плана и больше аналогичного периода прошлого года на 395,2 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц поступил в размере 302,3 руб., исполнение плана на текущий год 92 %. В 2016 году администрацией была проведена работа по оповещению граждан о необходимости уплаты налогов в срок.

Платежи по земельному налогу поступили всего на сумму 11 326,4 тыс. рублей. В бюджет поселения в конце декабря 2014 года ошибочно поступил доход в виде земельного налога в размере 89 506 тыс. рублей от физлица Кусак С.В. В 1-м квартале 2015 года ошибочно поступившие средства сняты с бюджета путем возврата на основании поданного заявления Кусаком С.В.

Прочие доходы от использования имущества, а именно поступления от платы за соц. найм муниципального жилья и аренды помещения почтовой службой и ООО «УК Кипень» в доход поселения поступило 499,7 тыс. рублей или 77% годового плана.

Прочих неналоговых доходов в бюджет поселения поступило в размере 10 тысяч рублей, а именно, доход от реализации имущества – 5 000 руб., невыясненные платежи – 5000 руб.

Административных платежей поступило 17,5 тыс. рублей. Доход по данному КБК не был запланирован.

Льготы по уплате местных налогов предоставляются Советом депутатов МО Кипенское сельское поселение. Налоговые льготы по земельному налогу в отчётном периоде предусмотрены для казённых и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района, органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности (согласно решению СД от 14.11.2013 г. № 42).

Сумма выпадающих доходов от предоставления льгот для муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района составляет за отчётный период приблизительно 75 тыс. руб.

По налогу на имущество Советом депутатов льготы не предоставлялись (решение СД от 13.11.2014 г. № 10).

Дополнительный доход в бюджет поселения поступил в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности от Правительства Ленинградской области, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий от Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на финансирование муниципальной программы по ремонту дорог, субсидий из Правительства Ленинградской области на финансирование муниципальной программы по развитию части территорий МО Кипенское поселение.

Также дополнительно поступили доходы от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области на развитие общественной инфраструктуры поселения.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

План по расходам на 2016 год по состоянию на 01.01.2017г. составляет 32 573 447,37 рублей.

Расходная часть бюджета за 12 месяцев 2016 года исполнена в размере 30 109 059,67 рублей или на 92,5% по сравнению с годовым планом, в том числе:

Код бюджетной классификации

Наименование

Статей КОСГУ

План годовой

2016 г.

тыс. руб.

Фактическое исполнение тыс.руб.

% исполнения

0102 9900000200

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

944,3

939,9

99,5

0103 99000000210

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

971

898,8

92,5

0103 9900005030

Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

20,0

20,0

100

0104 9900000210

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций

8370,5

7609,6

91

0104 9900000200

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации

1382

1365,9

98,8

0104 9900005010

Межбюджетные трансферты муниципальному району

112,6

112,6

100

0113 9900071340

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

511,1

511,1

100

0203 9900051180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

195,1

195,1

100

0309 9900005020

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

100,0

100

100

0310 0700001190

Обеспечение пожарной безопасности

416

306

73,6

0409 0500001160

Ремонт и содержание дорог общего пользования

1109

1106,8

99,8

0409 0800074390

Мероприятия, направленные на развитие административного центра сельского поселения

1141,6

1141,6

100

0409 0800070880

Мероприятия финансирования выполнения заявок старост населенных пунктов в рамках программы «Развитие на части территорий МО Кипенское сельское поселение иных форм местного самоуправления»

600,0

600

100

0409 0800090880

Мероприятия софинансирования выполнения заявок старост населенных пунктов в рамках программы «Развитие на части территорий МО Кипенское сельское поселение иных форм местного самоуправления»

174,1

174,1

100

0412 9900080020

Другие вопросы в области национальной экономики

1217,5

866

71,1

0501 0310009502

Финансирование за счет средств мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» программы муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение «Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства МО Кипенское СП на 2015-2017 годы»

568,5

50,6

9

0501 0310080060

Софинансирование на осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» программы муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение «Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства МО Кипенское СП на 2015-2017 годы»

236

235,6

100

0501 0320001030

Мероприятия по обеспечению подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы МО Кипенское СП «Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства МО Кипенское СП на 2015-2017 годы»

1203

1202,3

100

0501 9900080030

Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления

134,0

103

76,9

0502 0800070880

Мероприятия финансирования выполнения заявок старост населенных пунктов в рамках программы «Развитие на части территорий МО Кипенское сельское поселение иных форм местного самоуправления»

50,2

50,2

100

0502 0800090880

Мероприятия софинансирования выполнения заявок старост населенных пунктов в рамках программы «Развитие на части территорий МО Кипенское сельское поселение иных форм местного самоуправления»

5,1

5,1

100

0502 9900080040

Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности

158,0

148,1

93,7

0503 0410001040

Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения

440,0

439,2

100

0503 0410001050

Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения

247,0

247

100

0503 0410001060

Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения

150,0

0

0

0503 0420001070

Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения

623,0

426,8

69

0503 0430001080

Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения

500,0

500,0

100

0503 0430001090

Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летний период

280,0

280

100

0503 0430001100

Мероприятия по привлечению лиц из числа подростков для участия в работах по благоустройству

14,6

14,6

100

0503 0430001110

Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок на территории Кипенского СП

167,1

166,4

99,6

0503 0430001120

Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников на территории Кипенского СП

20,0

20

100

0503 0440001130

Мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита

40,0

39,5

100

0503 0440001140

Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и систем жизнеобеспечения

40,0

40

100

0503 0440074310

Субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств областного бюджета

34,9

34,9

100

0503 04400S4310

Софинансирование на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

50,0

50

100

0503 0440001150

Мероприятия по установке и обустройству детских игровых площадок

95,5

95,5

100

0801 0110000230

Обеспечение деятельности домов культуры

4868,4

4809,7

98,8

0801 0110070360

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МУ культуры ЛО за счет областных средств (ДК)

191,1

191,1

100

0801 0120000230

Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры

2346,6

2207,4

94

0801 0120070360

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МУ культуры ЛО за счет областных средств (библиотека)

102,9

102,9

100

0801 9900072020

Поддержка МО ЛО по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО

900,0

900,0

100,0

1001 0600001170

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

521,0

520,7

100

1006 0600001180

Иные выплаты населению

186,1

148,2

79,6

1105 0200001010

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

35,5

35,5

100

1105 0200001020

Содержание спортивных инструкторов

560,0

559

100

ИТОГО

32 573,4

30 109,1

92,5%

 

Анализ исполнения бюджета.

1. Раздел 0102 9900000200 – «Функционирование высшего должностного лица» – произведены расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда в размере 99,5% от плановых показателей.

2. Раздел 0103 9900000210 – «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» – расходная часть бюджета выполнена на 92,5%, произведены расходы на оплату депутатских расходов, оплату услуг за поддержку сайта поселения, юридические услуги.

3. Раздел 0103 9900005030 – «Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» – плановые показатели выполнены на 100%.

5. Раздел 0104 9900000210 – «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций», «Центральный аппарат»» – расходная часть бюджета исполнена на 91% по сравнению с плановыми показателями за год. В основном произведены расходы на оплату труда с начислениями, оплату сторожам по договорам возмездного оказания услуг, расходы за оказанные информационные услуги, почтовые расходы.

6. Раздел 0104 9900000200 – «Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)» – бюджет исполнен на 98,8% по сравнению с плановыми показателями за год.

7. Раздел 0104 9900005010 – «Межбюджетные трансферты муниципальному району по передаче полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета» – плановые показатели выполнены на 100%.

8. Раздел 0113 9900071340 – «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных отношений» – плановые показатели выполнены на 100%.

9. Раздел 0203 9900051180 – «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – расходная часть бюджета исполнена на 100%. Произведены расходы на оплату труда с начислениями сотруднику ВУСа.

10. Раздел 0309 9900005020 – «Перечисления бюджету района по передаче полномочий на осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» – плановые показатели выполнены на 100%.

11. Раздел 0310 0700001190 – «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» – установлена пожарная сигнализация в Доме Культуры и библиотеке д.Кипень.

12. Раздел 0409 0500001160 – «Ремонт и содержание дорог общего пользования» – расходная часть бюджета исполнена на 99,8%.

13. Раздел 0409 0800090880«Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан по программе Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» – расходование средств произведено в полном объеме.

15. Раздел 0412 9900080020 – «Мероприятия в области градостроения и землепользования» – расходы произведены на 71,1% от плановых показателей. Экономия в расходовании бюджетных ассигнований произошла из-за отсутствия денежных средств на счете.

16. Раздел 0501 0310095020 – «Финансирование на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда» – расходы произведены на 9% от плановых показателей.

17. Раздел 0501 0310080060 – «Софинансирование на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда» – расходная часть бюджета исполнена на 100%.

18. Раздел 0501 0320001030 – «Мероприятия по обеспечению программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – расходы произведены на 100% от плановых показателей.

19. Раздел 0501 9900080030 – «Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья, расходы на содержание муниц. жилья» – расходы произведены в размере на 76,9% от плановых показателей. Экономия бюджетных ассигнований произошла из-за отсутствия денежных средств на счете.

20. Раздел 0502 9900080040 – «Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности» – расходная часть бюджета исполнена на 93,7% от плановых показателей. Экономия ассигнований по причине отсутствия денежных средств на счете.

21. Раздел 0503 – В целом по разделу плановые показатели составляют 3242,1 тыс. рублей. Исполнение расходной части бюджета составляет 2891,8 тыс. рублей или 90% от плана. Произведены расходы по ремонту уличного освещения, по уборке снега в зимний период, осуществлены расходы на мероприятия по вывозу несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора, по сносу и утилизации деревьев. Экономия бюджетных ассигнований произошла из-за отсутствия денежных средств на счете.

22. Раздел 0801 0110000230 – «Обеспечение деятельности домов культуры» – расходная часть бюджета исполнена на 99% от плановых показателей. Произведены расходы на оплату труда с начислениями, на приобретение хозяйственных материалов, оплачены коммунальные услуги, оплата сторожам по договорам возмездного оказания услуг.

23. Раздел 0801 0120000230 – «Обеспечение деятельности библиотек» – расходная часть бюджета исполнена на 94% от плановых показателей; произведены расходы на оплату труда с начислениями, коммунальные расходы, произведены хозяйственные и канцелярские расходы.

24. Раздел 1001 0600001170 – «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» – расходная часть бюджета исполнена на 100% по сравнению с плановыми показателями на год. Произведены выплаты по муниципальным пенсиям.

25. Раздел 1006 0600001180 – «Иные выплаты населению» – расходная часть бюджета исполнена на 79,6%. Осуществлялись выплаты населению в виде материальной помощи на основании решений совета депутатов.

26. Раздел 1105 0200001020 – «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» – произведены расходы на оплату услуг спортивным инструкторам по договорам. Расходная часть бюджета исполнена на 100% по сравнению с плановыми показателями.

Раздел 4 «Прочие вопросы деятельности муниципального образования Кипенское сельское поселение».

На 01.01.2017 г. по поселению числится просроченная дебиторская задолженность на общую сумму 1 085 461,72 руб., а именно:

– задолженность по доходам от соц.найма муниципального жилья ЗАО УК «Энергокомплектмонтаж» за 2009-2010 г. на сумму 1 047 961,72 руб.

– выплачен аванс ООО «НИКА ГЕО» и ООО «Бриз» на общую сумму  37 500,00 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. в целом составляет 2 966 322,09 руб., в том числе просроченная 2 810 372,28 рубль, из них:

– задолженность по коммунальным услугам в сумме 2084181,70 рублей ( ПСК, ИЭК 741 581, ЛРТЭК 701 962)

– задолженность по предоставленным услугам (работам) в сумме 464 675,80 рублей. (Пригородное ДРЭУ 291973,80; МУП УЖКХ за снос деревьев 172702);

– задолженность по косметическому ремонту здания начальной школы 395 464,02 руб

– приобретение канц. товаров на сумму 22 000,57.

По резервному фонду в отчётном периоде средства не планировались и расходов не было.

Бюджетные кредиты (ссуды) юридическим лицам за анализируемый период по администрации не предоставлялись.

Итого исполнение бюджета МО Кипенское сельское поселение за 2016 год составило по доходам 32 723 тыс.рублей, по расходам 30 109,1 тыс. рублей.

Глава местной администрации Р.Р. Удюков