Поясн.на 01,01,2013
Отчёт об исполнении бюджета МО Кипенское сельское поселение за 2012 год.
На территории Кипенского сельского поселения действует 73 небольших предприятия из разных отраслей экономики: промышленность (производство стеклопакетов, продуктов питания, памятников и т.д.),сельское хозяйство, торговля (магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров), строительство , несколько предприятий бюджетной сферы
( детские сады, амбулатории, ФАПы, школы, ДК и библиотеки), в сфере услуг действуют кафе , ремонтные мастерские, общественные бани, парикмахерская.
Среди арендаторов нежилых помещений в Кипенском сельском поселении числятся Северо-Западный банк Сбербанка России , Сосновоборский почтампт ОПС Кипень.
Согласно принципам организации местного самоуправления федеральным и региональным законодательством предусмотрены следующие источники доходов бюджета поселения:
- 10% налога на доходы физических лиц
- 100% налога на имущество
- 100% земельного налога
- транспортный налог
- государственная пошлина
- неналоговые доходы
Бюджет поселения на отчётный год был принят решением совета депутатов 12 сентября 2012г. № 6 .
При анализе поступления доходов в бюджет МО Кипенское сельское поселение за 2012 года необходимо отметить следующее:
Поступление собственных доходов поселения составило 16 486 598,7 руб., что выше прошлогоднего показателя за аналогичный период почти на 67%, 100 % исполнение плана на год. (Приложение 1).
Налоговых доходов поступило 14 142 252,95 руб. (106 % от плана) или 173 % к уровню прошлого года за аналогичный период , по неналоговым поступлениям исполнение составило 2 344 345,75 руб. ( 73 % от плана ) или 139 % к прошлому году .
Платежи по земельному налогу поступили всего на сумму 6 080 476,56 руб.(103 % плана) , что выше прошлогоднего уровня на 90%, видимо за счёт уплаты недоимки прошлых лет.
Налог на доходы физических лиц поступил на общую сумму 4 128 815,97 руб.(110% плана), что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 30 % , видимо, за счёт увеличения доходов населения.
Транспортного налога получено на общую сумму 3 656 586,72 руб. (226 % к уровню прошлого года ) ,исполнение плана 110% очевидно за счёт поступления недоимки.
Налог на имущество физических лиц поступил в размере 180 780,22 руб. (242 % от уровня прошлого года ) исполнение плана 81 %.
Уровень поступлений по государственной пошлине составил 73 460,0 руб. (47% от плана), или 94 % от прошлогоднего показателя. Неисполнение плана объясняется снижением спроса на нотариальные услуги.
Арендной платы за землю собрано на сумму 731 611,1 руб.(94 % от плана). За аналогичный период прошлого года поступлений по аренде земли было меньше на 32 000,0 руб.
В отчётном периоде поступило 248 000,0 руб. от продажи доли в муниципальной квартире.
Доходы от продажи земельных участков поступили на сумму 454 500,0 руб. , в прошлом году доходов этого вида было меньше на 116 500,0 руб .
От соц.найма муниципального жилья и аренде помещений почтовой службой в доход поселения поступило 543 024,6 руб., что выше уровня прошлого года почти на 300 000,0 руб.
Прочих неналоговых доходов , а именно-добровольных пожертвований на социальное развитие поселения получено 32 000,0 руб. и административных платежей 30 000,0 руб.
Доходы от работы общественной бани в д.Глухово в целом составили 304 699,47 руб.(70 % плана) , это ниже прошлогодних поступлений на 8 %.
Льготы по уплате местных налогов предоставляются Советом депутатов МО Кипенское сельское поселение. Налоговые льготы по земельному налогу в отчётном периоде предусмотрены для муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения , социального обслуживания населения , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района , членам товариществ собственников жилья, органам местного самоуправления на земли , предоставленные для обеспечения их деятельности , инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам ВОв, вдовам участников ВОв, блокадникам, узникам, ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства, садоводства , огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО Кипенское сельское поселение (согласно решения СД от 27.12.2011 г. № 29).
Сумма выпадающих доходов от предоставления льгот для муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения , социального обслуживания населения , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района составляет за отчётный период приблизительно 40 000,0 руб.
По налогу на имущество Советом депутатов льготы не предоставлялись ( решения СД от 27.12.2011 г. № 30).
Бюджет поселения на отчётный год был принят решением совета депутатов 12 сентября 2012г. № 6 . В связи с этим кассовый план и бюджетная роспись расходов составлялись в течение 9 месяцев ежемесячно в размере одной двенадцатой части бюджетных ассигнований в отчётном 2011 году (распоряжение главы местной администрации от 10.01.2012 г. № 2).
По разделу 0102-0020300-900 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» произведено расходов в отчётном периоде на зарплату с начислениями главе поселения , работающей на постоянной основе , на общую сумму 499 857,52 руб.
Исполнение плана по данному виду 91 % назначений.
По разделу 0103-0020400-900 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в целом израсходовано 741 842,82 руб. , а именно:
– ст.226 «Прочие работы, услуги» выплачено 709 657,6 руб. на компенсационные выплаты депутатам поселения, на оплату юридических услуг (исполнение 94 %);
– ст.290 «Прочие расходы» на сумму 2 188,22 руб. была оплачена пеня в Пенсионный фонд и ФСС, а так же нотариальный сбор за свидетельство о праве на наследство;
-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 29 997,0 руб. приобретались канцелярские и хозяйственные товары (исполнение 100 %) .
Общее исполнение плана по подразделу 93 %.
По подразделу 0104-0020400-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций» по администрации МО Кипенское сельское поселение средства расходовались на следующие цели :
–ст.211 «Заработная плата» в сумме 3 606 205,97 руб. израсходовано на заработную плату работников администрации поселения (исполнение 97 %).
–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 1 036 887,72 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (исполнение 92 %, экономия на больничных листах).
–ст.221 «Услуги связи» в сумме 48 911,41 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Северо-Западный Телеком» и ОАО «Ростелеком», услуги ФГУП «ЦентрИнформ» за подключение услуги по сдаче отчётности через сеть Интернет (исполнение 52 %, экономия за счёт междугородных переговоров) .
–ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 15 806,00 руб. средства использованы на оплату маршрутных листов работникам администрации (исполнение 45 %, экономия за счёт уменьшения количества поездок в Санкт-Петербург).
–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 140 439,3 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «ЛР ТЭК» поставленная для нужд администрации электрическая энергия и услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания администрации (исполнение 75 % годового плана , экономия за счёт того , что в течении четвёртого квартала отчётного года в здании администрации полностью отсутствовало холодное водоснабжение из-за аварии).
–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 524 432,58 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , заправку и восстановление картриджей для принтеров, предоплата за энергетическое обследование помещений администрации, оплату по договору на содержание имущества (мытьё окон в администрации), текущий ремонт кровли в здании администрации ООО «ТоргИнвестСтрой», косметический ремонт помещений администрации (исполнение плана 64 % , экономия за счёт ремонта автомашин , принадлежащих администрации).
–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 1 196 227,9 руб. производилась оплата труда с начислениями ночных сторожей в администрации, оплата ООО «ВТА» услуг по сопровождению справочной системы «Консультант+», «1С», ООО «ФорумМедиа» оплачено обновление к справочнику по муниципальному заказу, АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» оплачены услуги по размещению в газете различной информации, по страхованию ОСАГО, ООО «Псковская испытательная лаборатория охраны труда» за услуги по аттестации рабочих мест (исполнение плана 88 % , экономия за счёт снижения количества публикаций в периодической печати ) .
–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 57 209,07 руб. израсходовано на перечисление штрафа за ненадлежащее санитарное состояние жилого дома № 90 по Ропшинскому шоссе в д.Кипень, штрафа за снос старых деревьев в д.Келози, были перечислены платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды, пеня в ПФР, а так же исполнительский сбор судебному приставу-исполнителю (исполнение 81 % , экономия за счёт снижения пени во внебюджетные фонды).
-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 41 750,0 руб. расходовались средства на приобретение основных средств для нужд администрации (косилка для окашивания территории вокруг администрации поселения, шкаф для бухгалтерии, компьютерная техника, исполнение плана 12 %, деньги были запланированы для приобретения новой компьютерной техники и мебели в кабинеты администрации, но не были израсходованы , т.к. часть компьютеров было отремонтировано).
–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 280 620,0 руб. приобретался бензин, хозяйственные и канцелярские товары для нужд администрации (исполнение плана 100 %).
Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 6 948 489,95 руб. Общее исполнение 86 % от плана.
По подразделу 0104-0020800-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций» (глава местной администрации) средства расходовались только на заработную плату с начислениями главе администрации, а именно :
–ст.211 «Заработная плата» в сумме 586 510,04 руб. израсходовано на заработную плату главе администрации поселения (исполнение плана 96 %).
–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 164 758,72 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (исполнение 87 %, экономия за счёт снижения количества больничных листов).
Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 751 268,76 руб. Общее исполнение 94 % от плана.
По разделу 0203-0013600-900 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» средства , запланированные в сумме 290 441,0 руб. за счёт субвенции из областного бюджета , расходовались на следующие нужды :
–ст.211 «Заработная плата» 183 482,23 руб. на оплату труда специалиста , занимающегося военно-учётной работой,
– ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 55 628,77 руб. на начисления в государственные внебюджетные фонды.
–ст.221 «Услуги связи» в сумме 16 000,0 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Северо-Западный Телеком» и ОАО «Ростелеком»,
–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 20 000,0 руб. оплачивались коммунальные услуги .
–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 15 330,0 руб. на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для военно-учётного стола .
Исполнение годового плана по этому виду расходов в отчётном периоде составило 100% назначений.
По разделу 0309-2180100-900 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства запланированы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории поселения. В отчётном периоде всего было израсходовано 59 736,0 руб. (на приобретение оборудования для устранения последствий чрезвычайных ситуаций; на приобретение хозяйственных материалов для устранения чрезвычайной ситуации (пробивка кабеля)). Исполнение плана 100%.
По разделу 0412-3380000-900 « Другие вопросы в области национальной экономики» по ст.226 «Прочие услуги» израсходовано 563 700,0 руб. на оплату услуг по кадастровой съёмке. Исполнение плана 73 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение плана составило в целом 6 617 625,0 руб. или 98 % .
– по разделу 0501-3500300-900 «Жилищное хозяйство» -всего на сумму 2 347 531,31 руб., исполнение плана 99 %:
по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 606 558,0 руб. средства расходовались на текущий ремонт муниципального жилья , на окончательный расчёт с ООО «СК «ПСР» за обследование жилых домов , ремонт электропроводки в жилом доме , содержание муниципальной квартиры. по ст. 226 « Прочие услуги» в сумме 1 541 026,81оплачено МУП РИЦ ЛР за начисление и учёт платежей населения за соц.найм. , на погашение кредиторской задолженности за проектирование узлов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах.
–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 199 946,5 руб. приобретались стройматериалы для ремонта кровли в муниципальном жилом фонде.
– по разделу 0502-3510500-900 «Коммунальное хозяйство» (исполнение годового плана 87 %):
по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в общей сумме 304 079,53 руб. расходовались согласно договоров с ООО «ЛР ТЭК» на коммунальные услуги в бане д.Глухово, ООО «Теллур» за обслуживание кассового аппарата в бане д. Глухово, приобретение дров, ремонт бани , а так же на приобретение хозяйственных товаров для работы бани (лампочки, средства для уборки и т.д.), а так же на суму 60 610,0 руб. были приобретены насосы для воды в деревнях поселения, оплату ЕНВД (исполнение плана 79 % , экономия за счёт ремонта общественной бани и приобретения дров, т.к. ООО «АВЕН-СПБ» бесплатно поставляло деревянные отходы своего производства для использования для нагрева воды в бане).
по ст. 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 260 701,84 руб. средства расходовались на выплаты с начислениями по договору подряда работнику бани в д. Глухово (исполнение 98 %).
-по разделу 0503 «Благоустройство» (исполнение 3 705 312,32 руб. или 98 % от плана на год) :
- 0503-6000100-900 «Уличное освещение» : исполнение 1 694 268,7 руб. или 100 % от плана-
ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 882 348,95 руб.оплачена электроэнергия для уличного освещения.
по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» производилась оплата работ по договорам за ремонт уличного освещения в д. Келози, д. Шундорово, д. Черемыкино всего на сумму 811 919,75 руб.
- 0503-6000200-900 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» : исполнение 906 939,85 руб. или 100 % от плана – по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на общую сумму 859 271,85 руб. производилась уборка снега на внутридворовых проездах , ремонт трактора, оплата с начислениями по договору услуг тракториста, оплачено ЗАО «Автомагистраль» 99 630,0 руб. за ремонт внутридворового проезда, за установку дорожных знаков в д.Кипень у школы перечислено 44 991,0 руб. ГП «Пригородное ДРЭУ».
по ст.340«Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 47 668,0 руб. приобреталось горючее для трактора.
- 0503-6000500-900 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»:
по ст. 226 «Прочие работы, услуги» производилась оплата с начислениями услуг дворников в д. Кипень и д. Келози, услуг по отлову бродячих собак по договору с ООО «Фауна» , вывоз мусора с общественных свалок по договору с ООО «Сервис-Плюс». Исполнение плана по этому разделу составило 95 % (1 104 103,77 руб.).
По разделу 0801 «Культура» запланированные средства освоены на общую сумму
3 485 074,95 руб. (в том числе дом культуры в д. Кипень – 2 418 085,68 руб.; Кипенская сельская библиотека –1 066 989,27 руб.) или 91 % плана.
0801-4409900-001 -По Дому культуры в д.Кипень (исполнение 93 % плана):
–ст.211 «Заработная плата» в сумме 1 399 214,02 руб. израсходовано на заработную плату работников ДК (8 чел., исполнение плана 100 %).
–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 406 525,95 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (исполнение плана 93 % , экономия за счёт снижения количества больничных листов).
–ст.221 «Услуги связи» в сумме 4 306,78 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» (исполнение 62 % , экономия за счёт снижения количества междугородных переговоров) .
– ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 000,0 руб. запланированы средства на оплату маршрутных листов работникам ДК. В отчётном периоде таких расходов не было.
–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 159 258,21 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания ДК (исполнение плана 85 % , экономия за счёт потребления электроэнергии).
–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 36 499,0 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , дератизацию помещений по договору с ООО Профилактика», заправку картриджей для принтера (исполнение 26 % от годового плана, экономия за счёт ремонта помещений ДК, который располагается в памятнике архитектуры и будет передан на федеральный уровень власти, согласно решения совета депутатов поселения).
–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 148 620,27 руб. запланированные средства расходовались на оформление подписки на периодические издания, оплату услуг с начислениями на время отпуска сторожа в ДК, услуг по изготовлению технического паспорта на Дом культуры в д. Кипень (99 888,14 руб., исполнение плана 93 %, экономия за счёт подписки периодических изданий) .
–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 106 161,45 руб. израсходовано на проведение праздника «Масленица», «День блокадника», «День работника культуры», «День Кипени» и перечисление платежей за загрязнение окружающей среды (исполнение 99 %).
-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 90 000,0 руб.приобретены основные средства для нужд ДК (костюмы, диван, радиоакустическая система, исполнение плана 100 %).
–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 67 500,0 руб. приобретались хозяйственные и канцелярские товары для нужд ДК, компьютерное оборудование, питьевая вода для кулера (исполнение плана 100 %).
0801-4429900-001 -По Кипенской сельской библиотеке ( исполнение 86 %):
–ст.211 «Заработная плата» в сумме 571 542,9 руб. израсходовано на заработную плату работников библиотеки (4 человека, исполнение плана 99 %).
–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 167 873,08 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (исполнение плана 93 %, экономия за счёт больничных листов).
–ст.221 «Услуги связи» в сумме 7 365,59 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» (исполнение плана 70 % , экономия за счёт оплаты доступа в интернет).
–ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 626,0 руб. средства расходовались на оплату маршрутных листов работникам библиотеки (исполнение 52 % , экономия за счёт снижения количества поездок работников библиотеки ).
–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 18 271,61 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» коммунальные услуги (исполнение плана 58 %, экономия за счёт отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления из-за аварии в течение последнего квартала отчётного года).
–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 1 400,0 руб. оплачены заправка и ремонт картриджа (исполнение плана 2 %, средства были запланированы на ремонт помещений библиотеки , но не израсходованы в отчётном периоде).
–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 105 348,65 руб. запланированные средства расходовались на оформление подписки на периодические издания (исполнение плана 59 %, средства были запланированы на оплату услуг по переезду библиотеки в другое помещение , но не были израсходованы).
–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 2 728,44 руб. израсходовано на проведение мероприятий к 9 мая и перечисление платежей за загрязнение окружающей среды (исполнение 62 %, экономия за счёт проведения праздников и перечисления пени во внебюджетные фонды).
–ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 127 421,0 руб. были куплены книги (исполнение плана 99 %).
–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 27 212,0 руб. приобретались хозяйственные и канцелярские товары для нужд библиотеки (исполнение плана 99 %).
Р.0801-5210136-001: за счёт областной субсидии израсходовано 35 200,0 руб., исполнение плана 100%:
–ст.211 «Заработная плата» в сумме 27 000,0 руб. израсходовано на доплату к заработной плате работников библиотеки (2 человека).
–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 8 200,0 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.
За период работы с января по декабрь 2012 года коллективом Дома культуры д. Кипень было подготовлено и проведено около 50 культурно-досуговых мероприятий (в т.ч. Масленица, День Победы, День Кипени и т.д.), которые посещали жители поселения разных возрастов. При Доме культуры д. Кипень работают восемь коллективов самодеятельного художественного творчества, в которых принимают участие 92 человека, из них для детей до 14 лет – 4 коллектива – 59 человек, для молодежи от 15 до 24 лет – 5 чел.
Контрольные показатели работы Кипенской сельской библиотеки в 2012 году:
– Читатели всего: 1076 чел.
в том числе дети: 523 чел.
– Посещения всего: 11285 чел.
в том числе дети: 3681 чел.
– Книговыдача всего:
в том числе дети: 13349 чел.
В течение года так же как и в Кипенском Доме культуры в сельской библиотеке проводились массовые мероприятия с жителями поселения.
По разделу 1001 –4910100-005 «Пенсионное обеспечение » по ст.263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» средства расходовались на перечисление доплат к пенсиям бывших работников местной администрации –муниципальных служащих согласно решения совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 09 марта 2007 г. №7 (4 чел.) (исполнение 100 % плана или 128 790,84 руб.).
По разделу 1003-5053300-013 «Социальное обеспечение населения» по ст.290 «Прочие расходы» производились расходы на материальную помощь малоимущим жителям поселения и инвалидам согласно Положения, подарки малолетним узникам. Исполнение составляет 152 305,0 руб. или 72 % плана .Недовыполнение связано с недостаточным поступлением доходов в виде добровольных пожертвований от населения на эти цели.
По разделу 1105-5129700-900 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы на проведение занятий с жителями поселения в спортивных секциях. В поселении заключены договора со спортивными инструкторами (4 чел.).
Расходы производились:
по ст.226 «Прочие работы, услуги» на выплату заработной платы с начислениями по договору со спортинструкторми (всего 380 898,66 руб.);
–ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 102 012,0 руб. приобретено оборудование для спортивной площадки (средства выделены депутатом ЗАКС Кузьминым Н.А.);
по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретались хоз. товары для проведения спортивных мероприятий всего на сумму 134 419,75 руб., в т.ч. 37 988,0 руб. – средства депутата Кузьмина Н.А.
Спортивных сооружений на территории поселения нет. Исполнение плана по разделу составило в целом 617 330,41 руб. или 99%.
По разделу 1403-5210600-017 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» по ст.251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» средства перечислялись в соответствии с соглашением второму уровню власти на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения , а именно, переданы комитету финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район полномочия по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета.(пп.1ст.14 131-ФЗ), исполнение 100 % от запланированного на год (25 300,0 руб.)
Глава местной администрации: Н.Н.Овчаров
Гл. бухгалтер : Л.Ю.Фомина
Приложение 1
|
Справка об исполнении доходной части бюджета в разрезе доходных источников по Кипенскому сельскому поселению за 2012 г. |
||||
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
| Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчётного периода | Процент исполнения годового плана, % | Факт соответствующего периода прошлого года |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,всего |
13341,4 |
14142,4 |
106 |
8174,8 |
|
в том числе: |
||||
| Налог на доходы физических лиц |
3745,1 |
4128,9 |
110 |
3174,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на имущество физических лиц |
224,1 |
180,8 |
81 |
74,8 |
| Транспортный налог |
3315,0 |
3656,6 |
110 |
1619,5 |
| Земельный налог |
5900 |
6080,5 |
103 |
3205,1 |
| Государственная пошлина |
157,2 |
73,5 |
47 |
77,8 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам , сборам и иным обязательным платежам |
0 |
22,1 |
0 |
0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , всего |
3206 |
2343,8 |
73 |
1689,1 |
|
в том числе: |
||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1622 |
1274,6 |
79 |
943,0 |
|
из них: |
||||
| Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
780 |
731,6 |
94 |
699,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
434 |
304,7 |
70 |
330,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
950 |
702,5 |
74 |
338,0 |
|
из них: |
||||
| Доходы от реализации имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности |
250 |
248,0 |
99 |
0 |
| Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности |
700 |
454,5 |
65 |
338,0 |
| Штрафы,санкции, возмещение ущерба |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие неналоговые доходы |
200 |
62 |
31 |
78 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
16547,4 |
16486,2 |
100 |
9863,9 |
Приложение 2
Справка об исполнении расходной части бюджета по Кипенскому сельскому поселению за 2012 г.
(тыс. руб.).
Уточнённый план на год исполнено % исполнения
- По совету депутатов 1345,0 1241,7 92
- По администрации МО
Кипенское сельское поселение 8836,8 7699,8 87
- По мобилизационной и
вневойсковой подготовке 290,4 290,4 100
- По национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности 60,0 59,7 100
- i. По другим вопросам в области
национальной экономики 768,7 563,7 73
- По жилищно-коммунальному
хозяйству 6775,0 6617,6 98
- По культуре, кинематографии ,
средствам массовой информации 3835,2 3485,1 91
- Пенсионное обеспечение 129,0 128,8 100
- Социальное обеспечение населения 213,0 152,3 72
- По физической культуре и спорту 623,0 617,3 99
- По межбюджетным трансфертам 25,3 25,3 100